Liste des devis
GET /firms/FIRM_ID/quotes.json
Liste des devis, par groupe de 30 résultats.
Chaque devis est composé d'un ensemble de lignes de facturation (items).
Optimisation des requêtes
Par défaut, l'API retourne les informations de chaque devis, sauf les lignes de facturation et les fichiers joints, afin d'optimiser les performances de vos requêtes. Pour obtenir les lignes de facturation d'un devis spécifique (ou bien la liste des pièces jointes), il vous suffit de faire une requête sur le devis concerné.
Vous avez la possibilité d'inclure les lignes de facturation et la liste des fichiers joints de chaque devis retourné dans la réponse en utilisant le paramètre 'with_details':
- with_details :
- 1 pour inclure les lignes de facturation et la liste des pièces jointes
- 0 (par défaut) pour ne pas inclure les lignes de facturation et la liste des pièces jointes
Paramètres optionnels
- page : numéro de page
- api_id : recherche exacte sur le champ api_id
- api_custom : recherche partielle sur le champ api_custom
- quote_ref : recherche partielle sur le numéro de devis
- full_quote_ref : recherche exacte sur le numéro de devis
- customer_id : afficher uniquement les devis d'un client spécifique
- title : recherche partielle sur le l'objet du devis
- company : recherche partielle sur le nom de société
- last_name : recherche partielle sur le nom de famille
- status: recherche sur un statut de devis. Les valeurs possibles sont:
- pending : En cours (devis non soldés en attente ou accepté)
- to_invoice : A facturer (devis acceptés et non soldés)
- invoiced : Soldé
- 0 : En attente
- 1 : Accepté
- 9 : Refusé
Recherche par périodes
Vous pouvez limiter votre recherche à une période spécifique en utilisant les paramètres optionnels suivants:
- period_start: période de début
- period_end: période de fin
Le format des périodes peut être AAAA-MM (année-mois) ou bien AAAA-MM-JJ (année-mois-jour)
Tri
Par défaut, les devis sont triés par ordre décroissant de numéro de devis.
Vous pouvez trier les résultats selon différentes méthodes en utilisant les paramètres suivants:
- sort:
- asc: tri croissant
- desc: tri décroissant
- order : type de tri
- customer: tri par nom mnémotechnique de client
- total: tri par montant total de facturation
- billed: tri par date de devis
- created: tri par date de création d'un devis (ie date à laquelle l'enregistrement a été créé)
- updated: tri par date de dernière modification d'un devis (ie date à laquelle l'enregistrement a été modifié pour la dernière fois)
Requête
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes.json"
Réponse
[{
"amount_invoiced": "0.0",
"api_custom": null,
"api_id": null,
"category_id": null,
"currency": "EUR",
"customer_id": 180369,
"discount": "0.0",
"draft": false,
"fully_invoiced": false,
"id": 411583,
"ignore_quote": false,
"information": "",
"invoiced_on": "2013-07-29",
"language": "fr",
"pay_before": "30",
"penalty": "0.0",
"precompte": null,
"quote_ref": 2,
"quote_status": 0,
"rebate_percentage": "0.0",
"service_personne": false,
"tax_percent": null,
"tax_title": null,
"term_on": "2013-08-28",
"title": null,
"total": "459.0",
"vat_exemption": null,
"invoice_ids": [],
"items": [{
"id": 949159,
"nature": 9,
"optional": false,
"position": 1,
"product_id": null,
"quantity": "1.0",
"style": null,
"title": "Affichage publicitaire - Appel \u00e0 facture n\u00b03148",
"total": "459.0",
"unit_price": "459.0",
"vat": "0.200"
}]
}, {
"amount_invoiced": "0.0",
"api_custom": null,
"api_id": null,
"category_id": 4867,
"currency": "EUR",
"customer_id": 180366,
"discount": "0.0",
"draft": false,
"fully_invoiced": false,
"id": 411582,
"ignore_quote": false,
"information": "",
"invoiced_on": "2013-07-29",
"language": "fr",
"pay_before": "60fm",
"penalty": "0.0",
"precompte": null,
"quote_ref": 1,
"quote_status": 0,
"rebate_percentage": "0.0",
"service_personne": false,
"tax_percent": null,
"tax_title": null,
"term_on": "2013-08-28",
"title": null,
"total": "1458.27",
"vat_exemption": null,
"invoice_ids": [],
"items": [{
"id": 949158,
"nature": 9,
"optional": false,
"position": 1,
"product_id": 0,
"quantity": "1.0",
"style": null,
"title": "Affichage de publicit\u00e9 d\u00e9cembre 2012",
"total": "1458.27",
"unit_price": "1458.27",
"vat": "0.200"
}]
}]
Détail d'un devis
GET /firms/FIRM_ID/quotes/ID.json
Affiche le détail du devis n° ID
Chaque devis est composé d'une ou plusieurs lignes de facturation (items)
Requête
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes/ID.json"
Réponse
{
"amount_invoiced": "0.0",
"api_custom": null,
"api_id": null,
"category_id": null,
"currency": "EUR",
"customer_id": ID,
"discount": "0.0",
"draft": false,
"fully_invoiced": false,
"id": ID,
"ignore_quote": false,
"information": "",
"invoiced_on": "2013-07-29",
"language": "fr",
"pay_before": "30",
"penalty": "0.0",
"precompte": null,
"quote_ref": 2,
"quote_status": 0,
"rebate_percentage": "0.0",
"service_personne": false,
"tax_percent": null,
"tax_title": null,
"term_on": "2013-08-28",
"title": null,
"total": "459.0",
"vat_exemption": null,
"invoice_ids": [],
"items": [{
"id": 949159,
"nature": 9,
"optional": false,
"position": 1,
"product_id": null,
"quantity": "1.0",
"style": null,
"title": "Affichage publicitaire - Appel \u00e0 facture n\u00b03148",
"total": "459.0",
"unit_price": "459.0",
"vat": "0.200"
}]
}
Créer un devis
POST /firms/FIRM_ID/quotes.json
Création d'un nouveau devis. On obtient en retour le code JSON de l'enregistrement créé, avec l'ID qui lui a été attribué.
Un devis doit au moins contenir une ligne de facturation (champs items)
Le total de chaque ligne de facturation ainsi que le total du devis sont calculés automatiquement et ne doivent pas être transmis.
Requête
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
-H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' \
-X POST \
-d '{
"currency": "EUR",
"customer_id": ID,
"invoiced_on": "2013-07-29",
"language": "fr",
"pay_before": "60fm",
"penalty": "0.0",
"title": "Facturation mensuelle",
"items": [{
"position": 1,
"quantity": "1.0",
"title": "Affichage pub 1",
"unit_price": "500",
"vat": "0.200"
}, {
"position": 2,
"quantity": "1.0",
"title": "Affichage pub 2",
"unit_price": "200",
"vat": "0.200"
}]
}' \
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes.json"
Réponse
Status: 201 Created
Location: /firms/{FIRM_ID}/quotes/#{new-quote-id}.json
{
"amount_invoiced": "0.0",
"api_custom": null,
"api_id": null,
"category_id": null,
"currency": "EUR",
"customer_id": ID,
"discount": null,
"draft": false,
"fully_invoiced": false,
"id": 411585,
"ignore_quote": false,
"information": null,
"invoiced_on": "2013-07-29",
"language": "fr",
"pay_before": "60fm",
"penalty": "0.0",
"precompte": null,
"quote_ref": 4,
"quote_status": 0,
"rebate_percentage": "0.0",
"service_personne": false,
"tax_percent": null,
"tax_title": null,
"term_on": "2013-08-28",
"title": "Facturation mensuelle",
"total": "700.0",
"vat_exemption": null,
"items": [{
"id": 949162,
"nature": 9,
"optional": false,
"position": 1,
"product_id": null,
"quantity": "1.0",
"style": null,
"title": "Affichage pub 1",
"total": "500.0",
"unit_price": "500.0",
"vat": "0.200"
}, {
"id": 949163,
"nature": 9,
"optional": false,
"position": 2,
"product_id": null,
"quantity": "1.0",
"style": null,
"title": "Affichage pub 2",
"total": "200.0",
"unit_price": "200.0",
"vat": "0.200"
}]
}
Modifier un devis
PATCH /firms/FIRM_ID/quotes/ID.json
Mise à jour d'un devis existant.
Un devis doit toujours contenir au moins une ligne de facturation:
- Pour ajouter une ligne de facturation, l'id de l'item doit être vide.
- Pour modifier une ligne de facturation, l'id de l'item doit être spécifié.
- Pour supprimer une ligne de facturation, il suffit de passer l'id et un champ "_destroy" avec la valeur "1"
Requête
Dans l'exemple ci dessous, on ajoute une ligne de facturation et on supprime la ligne existante
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
-H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' \
-X PATCH \
-d '{
"id": "ID",
"api_custom": null,
"api_id": null,
"customer_id": ID,
"title": "Creation internet",
"quote_status": "1",
"discount": "0.0",
"information": "TEST",
"pay_before": "30",
"penalty": "3.0",
"items": [{
"position": "1",
"product_id": "10",
"quantity": "1.0",
"title": "Campagne pub",
"unit_price": "300.0",
"nature": "2"
}, {
"id": "889",
"_destroy": "1"
}]
}'
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes/ID.json"
Réponse
Status: 200 OK
Supprimer un devis
DELETE /firms/FIRM_ID/quotes/ID.json
Supprime le devis identifié par son ID.
Requête
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
-X DELETE \
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes/ID.json"
Réponse
Status: 200 OK
Télécharger PDF
GET /firms/FIRM_ID/quotes/ID.pdf
Télécharger le devis n° ID au format PDF
Requête
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
-o devis.pdf "https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes/ID.pdf"
Réponse
Vous obtenez le fichier PDF du devis demandé
Convertir en facture
POST /firms/FIRM_ID/quotes/ID/invoice.json
Conversion du devis ID en facture.
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
-X POST \
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes/ID/invoice.json"
Réponse
Status: 201 Created
Location: /firms/FIRM_ID/invoices/411584.json
{
"api_custom": null,
"api_id": null,
"category_id": null,
"currency": "EUR",
"customer_id": ID,
"external_ref": null,
"discount": null,
"draft": false,
"id": 411584,
"information": null,
"invoice_ref": "201307-4",
"invoiced_on": "2013-07-29",
"language": "fr",
"paid_on": null,
"pay_before": "60fm",
"payment_mode": 0,
"payment_ref": null,
"penalty": "0.0",
"precompte": null,
"quote_id": null,
"rebate_percentage": "0.0",
"service_personne": false,
"tax_percent": null,
"tax_title": null,
"term_on": "2013-09-30",
"title": "Facturation mensuelle",
"total": "700.0",
"vat_exemption": null,
"items": [{
"id": 949167,
"nature": 9,
"optional": false,
"position": 1,
"product_id": null,
"quantity": "1.0",
"style": null,
"title": "Affichage pub 1",
"total": "500.0",
"unit_price": "500.0",
"vat": "0.200"
}, {
"id": 949168,
"nature": 9,
"optional": false,
"position": 2,
"product_id": null,
"quantity": "1.0",
"style": null,
"title": "Affichage pub 2",
"total": "200.0",
"unit_price": "200.0",
"vat": "0.200"
}]
}
Ajouter une pièce jointe
POST /firms/FIRM_ID/quotes/ID/upload.json
Ajoute une pièce jointe au devis ID.
Paramètres
- Le fichier doit être transmis sous forme de formulaire multipart (ie "multipart/form-data"), à l'aide de la variable
upload_file
. - Par défaut, le fichier sera stocké avec le nom qu'il avait sur votre système. Si vous le souhaitez, vous pouvez forcer un autre nom de fichier à l'aide de la variable
filename
- Si vous souhaitez rendre visible ce fichier au client, il suffit de l'indiquer en affectant la valeur 1 la variable
visible
Requête
Cette requête ajoute le fichier stocké dans "/tmp/test.pdf" du poste local au devis possédant l'ID 1, en le renommant en "justificatif.pdf" et en le rendant visible par le client
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
-F "upload_file=@/tmp/test.pdf" \
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/quotes/1/upload.json?filename=justificatif.pdf&visible=1"
Réponse
Status: 201 Created
Location: /firms/FIRM_ID/assets/1.json
{
"id": 1,
"quote_id": 1,
"document_name":"justificatif.pdf",
"document_size":18884,
"download_url":"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/assets/1/download",
"visible": true
}
Envoi par mail
POST https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/emails.json?bill_id=QUOTE_ID
Permet d'envoyer un devis par courriel.
- Si vous avez définit un modèle d'envoi, ce modèle est utilisé pour générer le mail. Vous pouvez modifier le contenu du mail en précisant son titre et son message.
- Le champ "to" est automatiquement rempli avec l'adresse email enregistrée dans la fiche du client si vous ne précisez rien.
- Les champs "cc" et "bcc" sont automatiquement remplis avec les adresses que vous avez renseignées dans la page Paramètres / Email de votre compte si vous ne précisez rien.
Si vous avez définit un modèle d'envoi, ce modèle est utilisé pour générer le mail. Vous pouvez modifier le contenu du mail en précisant son titre et son message.
Remarques
- Cette fonctionnalité n'est accessible que si vous avez configuré votre propre serveur SMTP dans l'onglet "Paramètres" / "Email" de votre entreprise
Requête
curl -i -S -u login:password -H 'User-Agent: MonApp (moi@exemple.com)' \
-H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' \
-X POST \
-d '{
"to": "machin@test.com",
"cc": "bidule@test.com",
"bcc": "boss@test.com",
"subject": "Votre devis",
"message": "Comme convenu, veuillez trouver ci-joint le devis pour nos travaux."
}' \
"https://www.facturation.pro/firms/FIRM_ID/emails.json?bill_id=ID"
Réponse
Status: 201 Created
Liste des champs
Champs | Libellé | Type | Accès |
---|---|---|---|
id | Identifiant | int(11) | lecture seule |
customer_id | Client | int(11) | lecture/écriture |
customer_identity | Nom de la société ou du client | lecture seule | |
title | Objet | string(255) | lecture/écriture |
language | Langue du PDF | string(2) | lecture/écriture |
category_id | Catégorie | int(11) | lecture/écriture |
followup_id | Suivi commercial | int(11) | lecture/écriture |
invoiced_on | Date du devis | date | lecture/écriture |
term_on | Valide jusqu'au | date | lecture/écriture |
draft | Brouillon | boolean | lecture seule |
total | Montant total HT | decimal(15,3) | lecture seule |
total_with_vat | Montant total TTC | decimal(15,3) | lecture seule |
currency | Devise | string(3) | lecture/écriture |
rebate_percentage | Réduction globale | decimal(8,3) | lecture/écriture |
vat_exemption | Motif d'exonération de TVA | string(255) | lecture/écriture |
vat_country | Code pays des taux TVA à appliquer | string(2) | lecture/écriture |
tax_title | Intitulé de la taxe additionnelle sur le total HT | string(255) | lecture/écriture |
tax_percent | Pourcentage de la taxe additionnelle sur le total HT | decimal(5,2) | lecture/écriture |
penalty | Pénalités de retard | decimal(8,3) | lecture/écriture |
pay_before | Délai de paiement | string(16) | lecture/écriture |
discount | Taux d'escompte | decimal(8,3) | lecture/écriture |
precompte | Precompte | boolean | lecture/écriture |
activity_title | Nature de l'activité | string(255) | lecture/écriture |
service_personne | Service à la personne | boolean | lecture/écriture |
accounting_entry | Compte d'imputation | string(8) | lecture/écriture |
information | Informations complémentaires | text | lecture/écriture |
internal_note | Note interne | text | lecture/écriture |
purchase_number | Bon de commande | string(100) | lecture/écriture |
created_at | Créé le | datetime(3) | lecture seule |
updated_at | Modifié le | datetime(3) | lecture seule |
user_id | Géré par | int(11) | lecture/écriture |
public_download_url | Url de téléchargement publique | lecture seule | |
api_id | API - Référence numérique libre | bigint(20) | lecture/écriture |
api_custom | API - Texte libre | string(255) | lecture/écriture |
soft_deleted | Enregistrement marqué comme à supprimer | boolean | lecture seule |
hard_delete_on | Date définitive de la suppression | date | lecture seule |
quote_status | Statut du devis | int(11) | lecture/écriture |
quote_ref | Devis n° | int(11) | lecture seule |
ignore_quote | Ne pas faire de suivi de facturation | boolean | lecture/écriture |
fully_invoiced | Devis soldé? | boolean | lecture seule |
amount_invoiced | Montant déjà facturé | decimal(15,3) | lecture seule |
invoice_ids | Tableau des IDs des factures associées à ce devis | array | lecture seule |
estimated_total_in_main_currency | Total TTC estimé en euro | decimal | lecture seule |
Ligne de facturation
Champs | Libellé | Type | Accès |
---|---|---|---|
id | Identifiant | int(11) | lecture/écriture |
quantity | Quantité | decimal(12,4) | lecture/écriture |
measure | Unité de mesure | string(32) | lecture/écriture |
title | Libellé | text | lecture/écriture |
unit_price | Prix unitaire | decimal(15,3) | lecture/écriture |
vat | Taux de TVA | decimal(5,3) | lecture/écriture |
product_id | Identifiant du produit | int(11) | lecture/écriture |
position | Ligne n° | int(11) | lecture/écriture |
total | Total HT | decimal(15,3) | lecture seule |
optional |
En option
Ce champ n'est utilisé que pour les devis. Lorsque la valeur de ce champ est 'true', la ligne est considérée comme une option, elle n'est donc pas prise en compte dans le calcul du total, et toutes les lignes optionnelles sont regroupées en fin de devis dans un bloc spécifique. |
boolean | lecture/écriture |
style |
Style de formattage
Par défaut (ie valeur vide), ce champ indique une ligne de facturation standard. La valeur 'comment' permet d'indiquer qu'il s'agit d'une ligne de commentaire, la valeur 'title' permet d'indiquer qu'il s'agit d'une ligne de titre (mise en gras automatiquement) et la valeur 'new_page' permet d'indiquer qu'il s'agit d'un saut de page. |
string(20) | lecture/écriture |
nature |
Type
la nature de la prestation n'est à préciser que pour les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs, afin de calculer correctement les cotisations sociales. |
int(11) | lecture/écriture |
Champs utilisant des valeurs spécifiques
quote_status
0 : En attente
1 : Accepté
9 : Refusé
nature
1 : Vente
2 : BIC - Prestations de service commerciales ou artisanales
3 : BNC - Prestation non commerciale
8 : Débours
9 : Non applicable
language
fr : Français
en : Anglais
es : Espagnol
nl : Néerlandais
pay_before
0 : A réception
cash : Comptant
15 : 15 jours nets, à compter de la livraison
30 : 30 jours nets, à compter de la livraison
45 : 45 jours nets, à compter de la livraison
60 : 60 jours nets, à compter de la livraison
7fm : 7 jours fin de mois, à compter de la livraison
30fm : 30 jours fin de mois, à compter de la livraison
45fm : 45 jours fin de mois, à compter de la livraison
0fm10 : fin de mois le 10, à compter de la livraison
0fm20 : fin de mois le 20, à compter de la livraison
30fm10 : 30 jours fin de mois le 10, à compter de la livraison
30fm20 : 30 jours fin de mois le 20, à compter de la livraison
15-inv : 15 jours nets, à compter de la facturation
30-inv : 30 jours nets, à compter de la facturation
45-inv : 45 jours nets, à compter de la facturation
60-inv : 60 jours nets, à compter de la facturation
7fm-inv : 7 jours fin de mois, à compter de la facturation
30fm-inv : 30 jours fin de mois, à compter de la facturation
45fm-inv : 45 jours fin de mois, à compter de la facturation
0fm10-inv : fin de mois le 10, à compter de la facturation
0fm20-inv : fin de mois le 20, à compter de la facturation
30fm10-inv : 30 jours fin de mois le 10, à compter de la facturation
30fm20-inv : 30 jours fin de mois le 20, à compter de la facturation
currency
EUR : euro
USD : dollar US
GBP : livre sterling
CHF : franc suisse
CAD : dollar canadien
AUD : dollar australien
NZD : dollar néo-zélandais
JPY : yen japonais
HKD : dollar de Hong Kong
CNY : yuan chinois
RUB : rouble russe
ILS : shekel israélien
AFN : Afghani afghan
MRO : Ancienne ouguiya mauritanienne
MGA : Ariary malgache
THB : Baht thailandais
PAB : Balboa panaméen
ETB : Birr éthiopien
BTC : Bitcoin
VEF : Bolivar fuerte vénézuélien
BOB : Boliviano bolivien
GHS : Cedi ghanéen
CRC : Colón costaricien
NIO : Cordoba d'or nicaraguayen
DKK : Couronne danoise
ISK : Couronne islandaise
NOK : Couronne norvégienne
SEK : Couronne suedoise
CZK : Couronne tchèque
GMD : Dalasi gambien
MKD : Denar macédonien
DZD : Dinar algérien
BHD : Dinar bahreïni
IQD : Dinar irakien
JOD : Dinar jordanien
KWD : Dinar koweïtien
LYD : Dinar libyen
RSD : Dinar serbe
TND : Dinar tunisien
AED : Dirham des Émirats arabes unis
MAD : Dirham marocain
STD : Dobra santoméen
BSD : Dollar bahaméen
BBD : Dollar barbadien
BMD : Dollar bermudien
BZD : Dollar bélizien
BND : Dollar de Brunei
FJD : Dollar de Fidji
SGD : Dollar de Singapour
TTD : Dollar de Trinité-et-Tobago
XCD : Dollar des Caraïbes orientales
SBD : Dollar des Salomon
KYD : Dollar des îles Caïmans
SRD : Dollar du Suriname
GYD : Dollar guyanien
JMD : Dollar jamaïcain
LRD : Dollar libérien
NAD : Dollar namibien
VND : Dong vietnamien
AMD : Dram arménien
CVE : Escudo cap-verdien
AWG : Florin arubais
ANG : Florin des Antilles néerlandaises
HUF : Forint hongrois
XAF : Franc CFA (XAF)
XOF : Franc CFA (XOF)
XPF : Franc CFP (XPF)
DJF : Franc Djibouti
BIF : Franc burundais
KMF : Franc comorien
CDF : Franc congolais
GNF : Franc guinéen
RWF : Franc rwandais
HTG : Gourde haïtienne
PYG : Guaraní paraguayen
UAH : Hryvnia ukrainienne
PGK : Kina papou-néo-guinéen
LAK : Kip laotien
HRK : Kuna croate
MWK : Kwacha malawien
ZMW : Kwacha zambien
AOA : Kwanza angolais
MMK : Kyat
GEL : Lari géorgien
ALL : Lek albanais
HNL : Lempira hondurien
SLL : Leone sierra-léonais
MDL : Leu moldave
RON : Leu roumain
BGN : Lev bulgare (ancien)
SZL : Lilangeni swazilandais
TRY : Lire turque
SHP : Livre
GIP : Livre de Gibraltar
FKP : Livre des Îles Malouines
LBP : Livre libanaise
SDG : Livre soudanaise
SYP : Livre syrienne
EGP : Livre égyptienne
LSL : Loti lesothan
AZN : Manat azerbaïdjanais
BAM : Mark convertible de Bosnie-Herzégovine
MZN : Metical mozambicain
NGN : Naira nigérien
ERN : Nakfa érythréen
BTN : Ngultrum bhoutanais
TWD : Nouveau dollar de Taïwan
TMT : Nouveau manat turkmène
TOP : Pa'anga des Tonga
MOP : Pataca
ARS : Peso argentin
CLP : Peso chilien
COP : Peso colombien
CUC : Peso convertible cubain
CUP : Peso cubain
DOP : Peso dominicain
MXN : Peso mexicain
PHP : Peso philippin
UYU : Peso uruguayen
BWP : Pula botswanais
GTQ : Quetzal guatémaltèque
ZAR : Rand sud-africain
IRR : Rial iranien
OMR : Rial omanais
KHR : Riel cambodgien
MYR : Ringgit malaisien
QAR : Riyal qatarien
SAR : Riyal saoudien
YER : Riyal yéménite
BYN : Rouble biélorusse (nouveau)
INR : Roupie indienne
IDR : Roupie indonésienne
MUR : Roupie mauricienne
NPR : Roupie népalaise
PKR : Roupie pakistanaise
SCR : Roupie seychelloise
LKR : Roupie srilankaise
MVR : Rufiyaa maldivienne
BRL : Réal bresilien
KES : Shilling kényan
UGX : Shilling ougandais
SOS : Shilling somalien
TZS : Shilling tanzanien
PEN : Sol péruvien
KGS : Som kirghiz
TJS : Somoni tadjik
UZS : Sum ouzbek
BDT : Taka bangladais
WST : Tala samoan
KZT : Tenge kazakh
MNT : Tugrik mongol
VUV : Vatu du Vanuatu
KPW : Won nord-coréen
KRW : Won sud-coréen
PLN : Zloty polonais